Σημαντικές πληροφορίες για την καλύτερη δυνατή οργάνωση της ΔΕΥΑΖ έγιναν γνωστές στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής επιχείρησης, όπου παρουσιάστηκε το αποτέλεσμα του εσωτερικού ελέγχου ο οποίος έγινε για πρώτη φορά και ανέδειξε τις αδυναμίες που υπάρχουν.
Την ενημέρωση έκανε ο πρόεδρος της Επιτροπής των εσωτερικών ελεγκτών δημοσίου τομέα Ανδρέας Ροδάκος ο οποίος ζήτησε αυτοματοποίηση και διασύνδεση των συστημάτων και πλήρη μηχανογράφηση.
Η συνεδρίαση
Η έγκριση εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου της ΔΕΥΑΖ συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες είχαν ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη ο οποίος παρευρέθηκε και μίλησε στο ΔΣ.
Ο κ. Ανδρέας Ροδάκος είπε μεταξύ άλλων: «Κάνουμε μία αναφορά των θεμάτων που προέκυψαν από την επισκόπηση του εσωτερικού ελέγχου μέσα στη χρονιά και συγκεκριμένα από τα τέλη του 2024 μέχρι τα τέλη της χρήσης του 2025. Ο εσωτερικός έλεγχος είναι ένα όργανο με βασικό ρόλο και λόγο ύπαρξης να προλάβει κινδύνους και άσχημα περιστατικά και να βάλει τις απαραίτητες δικλείδες προκειμένου να προστατέψει τον φορέα από γεγονότα με αρνητικό αντίκτυπο, αλλά και να τον βελτιστοποιήσει με διαδικασίες που θα είναι ενδυναμωμένος αλλά και ευέλικτες».
Τα πεδία
Ο ελεγκτής αναφέρθηκε σε μία καλή συνεργασία με την υπηρεσία και ανακοίνωσε αυτά που έγιναν, όπως μία πρώτη συνάντηση για να επισκοπηθούν τα υπό έλεγχο πεδία. «Πρώτο ελεγκτικό πεδίο ήταν αυτό των εσόδων καθώς αυτό εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του φορέα και έχουν μεγάλη δημοσιονομική σημασία. Η ΔΕΥΑΖ έχει προβλήματα από τα προηγούμενα χρόνια που έχουν δυσκολέψει πολύ την κατάσταση.
Μετά εξετάστηκε το κανονιστικό πλαίσιο και το περιβάλλον λειτουργίας και όλο το οργανωτικό μοντέλο για τη λειτουργία της ΔΕΥΑ. Το επόμενο μοντέλο που εξετάστηκε ήταν το ανθρώπινο δυναμικό και η μισθοδοσία» είπε ο κ. Ροδάκος.
Ακολούθως ο κ. Ροδάκος είπε ότι «οι περισσότερες ΔΕΥΑ δεν έχουν κάνει τα απαραίτητα βήματα για να ενδυναμώσουν το πλαίσιο διακυβέρνησής τους. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται ένα ενδυναμωμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου με επικαιροποιημένους κανονισμούς λειτουργίας, με καταγεγραμμένες διαδικασίες και εντοπισμένους όλους τους δημοσιονομικούς κινδύνους, να γνωρίζουμε τί κάνει ο καθένας και να μπορούμε να παρακολουθούμε όλα τα αιτήματα των δημοτών με εργαλείο παρακολούθησης. Αυτά θέλουμε να αυτοματοποιηθούν, να υπάρχει μηχανογραφική επάρκεια και μείωση του ανθρώπινου παράγοντα.
Για την επόμενη χρονιά θα πρέπει να δοθεί ένας μεγαλύτερος τόνος και από τη διοίκηση στη διακυβέρνηση που θα βοηθήσει στο μοντέλο λειτουργίας αλλά και σε πιθανούς ελέγχους που θα γίνουν».
Τα έσοδα – το προσωπικό
Για τα έσοδα ο κ. Ροδάκος είπε ότι «θα πρέπει να υπάρχει πλήρης εικόνα εισροών για να γίνει το πλάνο και σε αυτή την κατεύθυνση, θέλει τελειοποίηση το μηχανογραφικό μέρος».
Οι ελεγκτές αναφέρθηκαν σε υποστελέχωση της ΔΕΥΑΖ κι ακόμα μίλησαν για την μη αξιοποίηση της μηχανογραφικής εφαρμογής η οποία πρέπει να συνδέει αυτοματοποιημένο το απλογραφικό με το διπλογραφικό σύστημα. Αποτέλεσμα αυτού είναι να χρειάζεται να κάνει χειρόγραφες καταχωρήσεις ο λογιστής. Επισημάνθηκε πως δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες διαδικασίες στο οικονομικό τμήμα και βήματα που πρέπει να ακολουθούν οι υπάλληλοι. Για τα έσοδα αναφέρθηκε πως «δεν υπάρχει καταγραφή διαδικασιών για κανένα από τα δημοσιονομικά θέματα και για την πληρωμή των τελών ύδρευσης-αποχέτευσης δεν γινόταν να λάβουν τα υπόλοιπα των δημοτών. Χρειάζεται αυτοματοποίηση των συστημάτων για να έχει σαφή εικόνα και η διοίκηση της επιχείρησης.
Ο έλεγχος για τις πληρωμές έγινε σε μεγάλο δείγμα».
Ακόμα αναφέρθηκε ότι «δεν υπάρχει μηχανογραφική αξιοποίηση στο διοικητικό κομμάτι δηλ. στο ανθρώπινο δυναμικό. Χρειάζεται να είναι καθορισμένες οι αρμοδιότητες αυτών που κάνουν τη μισθοδοσία σε επίπεδο διοικητικό και σε επίπεδο εκκαθάρισης. Δεν βρέθηκαν λανθασμένες πληρωμές.
Το πρώτο βήμα έγινε και ήταν η πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε εσωτερικός έλεγχος στη ΔΕΥΑ Ζακύνθου».